岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度
縣直部門決算公開（本級）
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
主要負責全縣城市建設、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設、市政公用事業(yè)、供水、建設工程招標投標、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設、訓練,組織管理人民防空通信警報建設,對人民防空工程建設實施計劃、技術和質量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
二、機構設置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
局機關內設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計股管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計31790.32萬元(包含上年度結轉結余5849.14萬元)，較上年決算數(shù)增加21868.77萬元，增加220.4%，其中：本年度財政撥款收入為25170.43萬元，較上年增加10234.7萬元；本年度其他收入770.75萬元較上年增加380.51萬元。支出總計為31709.3萬元，同比上年決算數(shù)支出增加15344萬元，增加93.3%，增長的主要原因是增加了縣城老舊小區(qū)進行改造工程。
二、收入決算情況說明
本年收入合計25941.18萬元，其中：財政撥款收入25170.43萬元，占97.03%, 其他收入770.75萬元，占2.97%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9806.58萬元，其中：基本支出2897.12萬元，占29.54%,項目支出6906.46萬元，占70.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入為30906.01萬元，與2019年相比，財政撥款收入增加14886萬元，增長92.92%。2020年度財政撥款支出為30906.01萬元，與2019年相比，財政撥款支出增加14886萬元，增長92.92%。收支增長的主要原因是城市建設發(fā)展工作的需要，追加了城建項目工作經(jīng)費，如生態(tài)文明建設、保障性安居工程基礎設施配套項目的建設，城市黑臭水治理、新型城鎮(zhèn)化建設等項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出6532.97萬元，占本年支出合計的20.60%。與2019年度相比，財政撥款支出減少4338.66萬元，減少39.91%,減少的主要原因是因項目完工日期均跨年度，按工程的施工進度付款，大量資金均集中在第二年年初支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出6532.97萬元，均為一般公共預算財政撥款支出。其中，基本支出2264.13萬元，占比34.66%；項目支出4268.84萬元，占比65.34%。按功能分類各項構成及占比情況如下：
1、節(jié)能環(huán)保（類）支出625.25萬元，占一般公共預算財政撥款本年支出合計的9.6%；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3163.47萬元，占一般公共預算財政撥款本年支出合計的48.42%；
3、交通運輸支出182.32萬元，占一般公共預算財政撥款本年支出合計的2.79%；
4、住房保障（類）支出2561.93萬元，占一般公共預算財政撥款本年支出合計的39.21%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為6997.67萬元，支出決算為6532.97萬元，完成年初預算的93.36%。預決算存在的差額主要原因是：資金的支付因按工程項目的施工進度進行支付，部分工程項目屬跨年度完工，所以有部分資金在第二年的1-2月份進行支付。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預算為400 萬元，支出決算為625.25萬元，完成年初預算的156.31%。決算數(shù)大于年初預算的原因為：財政根據(jù)我局業(yè)務活動開展需要，即加大城市生態(tài)文明建設追加部分預算。
①、污染防治（款）—水體（項）：年初無預算，支出決算數(shù)為125.25萬元，主要用于城市主污水管網(wǎng)建設。
②、污染防治（款）—其他污染防治支出（項）：年初預算為400萬元，決算數(shù)為500萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為3093.98萬元，支出決算數(shù)為3163.47萬元，完成年初預算的102.24%。決算數(shù)大于于年初預算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎設施建設。
①、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—-行政運行（項）：
年初預算數(shù)為899.32萬元，支出決算數(shù)為899.32萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要用于日常運行支出。
②、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—-一般行政管理事務（項）
年初預算數(shù)為21.34萬元，支出決算數(shù)為21.34萬，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要用于項目經(jīng)費支出。
③、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—工程建設標準規(guī)范編制與管理（項）
年初預算數(shù)為192.61萬元，決算數(shù)為192.61萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要用于日常運行開支及項目開支。
④、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—工程建設管理（項）
年初預算46.11萬元，支出決算數(shù)46.11萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要用于項目支出。
⑤、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）
年初預算89萬元，支出決算數(shù)為89萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平主要用于日常基本支出。
⑥、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）
年初預算數(shù)為35.99萬元，支出決算數(shù)為35.99萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平，主要用于日�；局С觥�
⑦、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算數(shù)為314.07萬元，支出決算數(shù)為314.07萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平，主要用于日�；局С觥�
⑧、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預算數(shù)為191.63萬元，支出決算數(shù)為191.63萬元，完成年初預算的100%，決算與預算持平。主要用于日�；局С�。
⑨、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）-小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）
年初預算數(shù)為1442.89萬元，支出決算數(shù)為1373.4萬元，完成年初預算的95.18 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分支出為跨年度工程支出。支出主要用于城區(qū)基礎設施建設項目支出。
3、交通運輸支出（類）：年初預算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為182.32萬元，完成年初預算的18.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)是因為該項為長豐北路拓改建設工程，屬跨年度工程。
①、公路水路運輸（款）-公路建設（項）
年初預算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為182.32萬元，完成年初預算的18.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)是因為該項為長豐北路拓改建設工程，屬跨年度工程。
4、住房保障支出（類）：年初預算數(shù)為2503.7萬元，支出決算數(shù)為2561.93萬元，完成年初預算的102.32%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要用于老舊小區(qū)改造。
①、保障性安居工程支出（款）-老舊小區(qū)改造（項）
年初預算為2331.93萬元，支出決算數(shù)為2331.93萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)待平，主要用于縣城老舊小區(qū)改造項目。
④、保障性安居工程支出（款）-其他保障性安居工程支出（項）
年初預算為288.23萬元，支出決算數(shù)230萬元，完成年初預算的79.8%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為按施工進度，部份工程屬于跨年度結算。該項目主要用于縣城老舊小區(qū)改造工程。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2264.13萬元，其中:人員經(jīng)費945.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1318.94萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費開支總額為0.2萬元，年初預算數(shù)為3.9萬元,完成年初預算的5.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般財政預算撥款支出決算為0.2萬元，因公出國出境費決算支出為0萬元，公務用車運行維護費決算支出為0萬元、公務接待費決算支出0萬元、占比5.13%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0，本年度無因公出國（境）費，與預算數(shù)持平，與上年持平，均無出國出境費的發(fā)生。
2、公務用車購置費及運行維護費為0萬元，本年度公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費0萬元。年初預算數(shù)為10萬元，完成了預算的0%，因實行公車改革未發(fā)生運行維護費，本年度現(xiàn)保留公務用車1臺。
3、公務接待費為0.2萬元，年初預算數(shù)為3.9萬元，完成年初預算的5.13%，與上年決算相比減少2.59萬元，主要是本年度公務接待活動較上年減少。主要是用于國內公務接待支出即與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內公務接待批次5個、接待人次55人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金合計為2760.1萬元，其中上年結轉結余2093.98萬元，本年收入666.12萬元,本年收入政府性基金收入占本年財政撥款收入合計的2.4%。本年支出2640.62萬元, 主要是項目支出，如城區(qū)市政基礎設施建設2606.48萬元以及淤泥處置費34.13萬元。項目支出占本年支出合計的2.05%，年末政府性基金預算結轉和結余119.49萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2020年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是加強學習。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持學以致用、學以創(chuàng)業(yè)，加強專業(yè)知識學習，擴大知識涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗、新方法，并結合本職工作、勇于實踐、敢于創(chuàng)新，切實形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗和群眾方法。
二是加強管理。弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經(jīng)費，合理利用各類資源，堅決克服講排場、比場面、輕實效的現(xiàn)象，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2020年縣財政安排我局項目經(jīng)費24416.7萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出4589.8萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設、城鎮(zhèn)黑臭水治理；城市社區(qū)支出9191.1萬元主要用城市基礎配套設施建設支出；交通運輸支出428.8萬元主要用于長豐北路拓改工程建設；住房保障支出10207萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套設施建設、公租及廉租房的建設以及縣城老舊小區(qū)的配套設施改造建設等。
2、專項資金實際使用情況分析
2020年專項資金實際使用為6909.46萬元，其中污城鄉(xiāng)社區(qū)支出4165.21萬元主要用城市基礎配套設施建設支出；公路建設支出183.32萬元主要用于長豐北路拓改工程建設；住房保障支出2561.93萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套設施建設、公租及廉租房的建設以及縣城老舊小區(qū)的配套設施改造建設等。主要是因為大部份項目屬跨年度工程，并按工程施工進度及簽證進行支付項目工程款，大量資金的支付均集中在第二年度的1-2月份。
3、專項資金管理情況分析
我局專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和工程進度進行支付。
（三）以部門為主體開展的績效評價結果
加強預算編制績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。
1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先后多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯(lián)絡員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確�？冃гu價管理工作全面推進。。
2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經(jīng)費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。
3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本年度機關運行經(jīng)費支出1309.3萬元，比上年增加（減少）157.83萬元，增長13.71%。主要原因是：城市基礎設施建設不斷增大，所需的各類業(yè)務運行經(jīng)費相應增加，另一原因是人員經(jīng)費逐年增加。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額2319.05 萬元，其中：政府采購貨物支出20 萬元、政府采購工程支出2299.05 萬元、政府采購服務支出2299.05萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為 2299.05萬元,占政府采購支出總金額的比重為99.14%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2 輛，其他用車主要是機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計1318.94萬元，其中:辦公費16.55萬元、印刷費3.5萬元、咨詢費0萬元、水費5.23萬元、電費6.58萬元、郵電費2.59萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.12萬元、差旅費12.4萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費16.74萬元、租賃費0.7萬元、會議費0萬元、培訓費2.59萬元、公務接待費0.16萬元、專用燃料費1.82萬元、被裝購置費0萬元、勞務費13.53萬元、委托業(yè)務費741.73萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用45.84萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置9.64萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
……
附表：（在此處以附件形式上傳）
2020年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）決算公開表.XLS