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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡(luò)電話

7636958

人員編制

79

實(shí)有人數(shù)

79

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金1.83億元；

任務(wù)2：完成市政投入2.8億元，建筑施工企業(yè)總產(chǎn)值14.65億元，房地產(chǎn)開發(fā)投資7.5億元；

任務(wù)3：完善城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施，推進(jìn)黑臭水體治理，落實(shí)揚(yáng)塵防控措施，實(shí)現(xiàn)建筑工地?fù)P塵治理常態(tài)化；

任務(wù)4：全年監(jiān)督在建工程51個(gè)，面積64.69萬(wàn)㎡，備案率100%。完成裝配式建筑2.12萬(wàn)㎡。完成消防工程驗(yàn)收25件。

任務(wù)5：全年新開工面積16.5萬(wàn)㎡。發(fā)放商品房預(yù)售許可證20個(gè)，批準(zhǔn)預(yù)售3412套29.67萬(wàn)㎡，實(shí)際完成銷售3292套39.74萬(wàn)㎡，銷售金額19.22億元。完成測(cè)繪1534宗，面積158萬(wàn)㎡。完成白蟻預(yù)防面積44.27萬(wàn)㎡。征繳項(xiàng)目資本金4828萬(wàn)元，監(jiān)管解控預(yù)售資金14.3億元。完成維修資金收繳2800萬(wàn)；

任務(wù)6：完成審批人防項(xiàng)目25個(gè)，批建人防工程4000㎡，征收人防易地建設(shè)費(fèi)565萬(wàn)元，完成竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目3個(gè)，共計(jì)10061㎡，全部實(shí)行聯(lián)合審批聯(lián)合驗(yàn)收。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及

取得的成績(jī)

1.市政方面：全年完成市政投入2.8億元，新建改造城市道路7條，新建5個(gè)小游園和7個(gè)停車場(chǎng)，新增城市休閑綠地12814㎡，系統(tǒng)整治市政污水排污口3處，完成城區(qū)污水管網(wǎng)17.86公里，完成文勝鐵路橋涵改造和岳雅南側(cè)760米雨污箱涵工程。

2.環(huán)保方面：積極推動(dòng)落實(shí)洞庭清波專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)控室，岳陽(yáng)縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。完成白洋水庫(kù)黑臭水體治理掃尾工程。揚(yáng)塵治理成效明顯，空氣質(zhì)量持續(xù)提升，順利完成中央第二輪生態(tài)環(huán)保督察。

3.安全生產(chǎn)方面：開展“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)”“打非治違”“歲末年初安全生產(chǎn)百日大會(huì)戰(zhàn)”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無(wú)事故。

4.房地產(chǎn)市場(chǎng)方面：堅(jiān)持“房住不炒”的定位，嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策，確保岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)市場(chǎng)健康平穩(wěn)。

5.民生實(shí)事方面：住房保障體系不斷完善，新建公租房項(xiàng)目4個(gè)200套，2個(gè)棚改項(xiàng)目160戶完成簽約，簽約率達(dá)100%，完成10個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目4238戶，完成農(nóng)村危房改造315戶。

6.文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標(biāo)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

34640.9

17217.4

6544.4

7099

3780.1

1、局機(jī)關(guān)

34640.9

17217.4

6544.4

7099

3780.1

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

29211.8

2839.3

1054.2

1785.1

26372.5

5429

5429

1、局機(jī)關(guān)

29211.8

2839.3

1054.2

1785.1

26372.5

5429

5429

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1370

1370

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

1370

1370

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

278.5

278.5

1、局機(jī)關(guān)

278.5

278.5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：加快北向融城步伐，加快城市道路建設(shè)；

目標(biāo)2：完善城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施，推進(jìn)黑臭水體治理，落實(shí)揚(yáng)塵防控措施，實(shí)現(xiàn)建筑工地?fù)P塵治理常態(tài)化；                                目標(biāo)3：完成老舊小區(qū)改造項(xiàng)目10個(gè)、棚戶區(qū)改造160戶，公租房200套；

目標(biāo)4：推進(jìn)建筑工地專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保安全事故零發(fā)生；

目標(biāo)5：及時(shí)完成省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

1.市政方面：全年完成市政投入2.8億元，新建改造城市道路7條，新建5個(gè)小游園和7個(gè)停車場(chǎng)，新增城市休閑綠地12814㎡，系統(tǒng)整治市政污水排污口3處，完成城區(qū)污水管網(wǎng)17.86公里，完成文勝鐵路橋涵改造和岳雅南側(cè)760米雨污箱涵工程。

2.環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。開展揚(yáng)塵治理專項(xiàng)治理，對(duì)城區(qū)、麻塘片區(qū)建筑工地下發(fā)揚(yáng)塵治理整改通知書9份，停工整改7份，建筑揚(yáng)塵治理實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。

3.安全生產(chǎn)方面：嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管，認(rèn)真開展安全檢查，狠抓安全隱患排查治理。結(jié)合“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)”“打非治違”“歲末年初安全生產(chǎn)百日大會(huì)戰(zhàn)”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，排查出230處隱患，封停起重設(shè)備2臺(tái)。全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無(wú)事故。

4.房地產(chǎn)市場(chǎng)方面：堅(jiān)持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控政策，維持房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)。

5.民生實(shí)事方面：住房保障體系不斷完善，新建公租房項(xiàng)目4個(gè)200套，2個(gè)棚改項(xiàng)目160戶完成簽約，簽約率達(dá)100%，完成10個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目4238戶，完成農(nóng)村危房改造315戶。

6.文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標(biāo)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：審批服務(wù)機(jī)制

優(yōu)化

指標(biāo)2：工程質(zhì)量安全

嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管，全年建筑領(lǐng)域安全生產(chǎn)無(wú)事故。

指標(biāo)3：水質(zhì)檢測(cè)

水質(zhì)綜合檢測(cè)合格

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

完成長(zhǎng)豐北路拓改，團(tuán)結(jié)南路、青山北路提質(zhì)改造，麻塘片區(qū)北湖路、金坳路新建、新墻河路污水廠段路面硬化及全線護(hù)坡工程、新福路西延工程等7條城市道路建設(shè).

指標(biāo)2：質(zhì)量安全監(jiān)管

全年監(jiān)督在建工程51個(gè)，面積64.69萬(wàn)㎡，備案率100%。完成裝配式建筑2.12萬(wàn)㎡，實(shí)現(xiàn)“0”突破。完成消防工程驗(yàn)收25件，創(chuàng)建省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地6個(gè)、市級(jí)4個(gè)。

指標(biāo)3：房地產(chǎn)市場(chǎng)

全年新開工面積16.5萬(wàn)㎡；發(fā)放商品房預(yù)售許可證20個(gè)，批準(zhǔn)預(yù)售3412套29.67萬(wàn)㎡，實(shí)際完成銷售3292套39.74萬(wàn)㎡，銷售金額19.22億元。

指標(biāo)4：人防建設(shè)

加強(qiáng)人防指揮通訊，建成人防視頻會(huì)議系統(tǒng)，新增集英小學(xué)一臺(tái)警報(bào)器，結(jié)合11.1防空警報(bào)試?guó)Q和5.12防災(zāi)減災(zāi)活動(dòng)，在城區(qū)開展中小學(xué)開展疏散演練1000余人次。

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：2021年度

2021年1月-2021年12月

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：基本支出

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行

指標(biāo)2：項(xiàng)目支出

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境

市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、城市發(fā)展呈新風(fēng)貌

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：節(jié)約社會(huì)資源，減少管理成本

生態(tài)效益

指標(biāo)1：保護(hù)環(huán)境、減少污染

積極推動(dòng)落實(shí)洞庭清波專項(xiàng)行動(dòng)，城市環(huán)境承載能力持續(xù)提升

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：社會(huì)公眾滿意度

98.417%，排名全縣第四

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姚正大

書記\局長(zhǎng)

住建局

肖朝輝

副局長(zhǎng)

住建局

許奇龍

黨組成員

住建局

譚伯淵

黨組成員

住建局

胡瓊波

計(jì)劃財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

住建局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

同意自評(píng)考核。

2022 年 6 月 1日

部門（單位）意見：

同意自評(píng)考核。

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

2022 年 6 月 1日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

一、部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹并落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負(fù)責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)及住房保障的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計(jì)管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護(hù)；承擔(dān)建筑市場(chǎng)、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設(shè)21個(gè)股室即:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。2021年財(cái)政預(yù)算編制為79人、年末實(shí)有編制人員為79人。

（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等

2021年度資金整體規(guī)模為34640.9萬(wàn)元，其中：本年度財(cái)政撥款收入為17423.5萬(wàn)元，即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6544.4萬(wàn)元、政府性基金撥款7099萬(wàn)元，其他建設(shè)項(xiàng)目資金收入3780.1萬(wàn)元。另外年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為17217.4萬(wàn)元。

2021年縣住建局整體支出29211.8萬(wàn)元，包括基本支出2839.3萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出26372.5萬(wàn)元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)配套設(shè)施建設(shè)以及老舊小區(qū)改造配套工程等。

2021年末資金結(jié)余5429萬(wàn)元。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2021年度住建局基本出為2839.3萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)即職工工資福利費(fèi)及對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助開支為1054.2萬(wàn)元，公用支出為1785.1萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是公用經(jīng)費(fèi)支出中“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0.14萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目協(xié)調(diào)公務(wù)接待開支等。無(wú)公務(wù)用車支出、無(wú)因公出國(guó)考察費(fèi)。，

（二）、項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年度項(xiàng)目支出為26372.5萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目8483萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目支出12456.6萬(wàn)元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5433萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目支付為8483萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)投資建設(shè)。

②、城建基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目12456.6萬(wàn)元，主要是長(zhǎng)豐北路拓改工程、水系連通北湖路項(xiàng)目、榮站社會(huì)公共停車場(chǎng)、小毛家湖排水防澇設(shè)施建設(shè)工程（新墻河路）、怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（青山北路富榮路-城北路)和(青山北路道路提質(zhì)改造工程）等。

③、棚戶安置小區(qū)及老舊小區(qū)改造配套設(shè)施共4878.3萬(wàn)元，如麻塘片區(qū)、城東老舊小區(qū)改造、文勝老舊小區(qū)改造、團(tuán)結(jié)小區(qū)老舊小區(qū)、自來(lái)水廠老舊小區(qū)、建材小區(qū)等老舊小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

我局專項(xiàng)資金實(shí)行�？顚Ｓ谩�專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和會(huì)議進(jìn)程等進(jìn)行支付。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

按年初政府城建計(jì)劃要求，所有項(xiàng)目建設(shè)均按基本程序執(zhí)行，即先編制可行性研究報(bào)告，報(bào)送縣發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)后，按相關(guān)職能部門的勘測(cè)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)做出項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)財(cái)政評(píng)審中心審批后按國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行，主體項(xiàng)目實(shí)行公開網(wǎng)上公開招投標(biāo)、與之匹配的服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行政府采購(gòu)。項(xiàng)目在開工前先辦理施工許可后方可進(jìn)場(chǎng)施工，施工人員均實(shí)行實(shí)名打卡制。在支付工程進(jìn)度款時(shí)及時(shí)向財(cái)政出具經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位共同鑒定的工程進(jìn)度所需的資金報(bào)告，待工程款撥付到位后及時(shí)支付給項(xiàng)目施工單位。

四、部門整體支出績(jī)效情況：

加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來(lái)抓。即設(shè)立了由局長(zhǎng)姚正大任組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)肖朝輝任副組長(zhǎng)、分管專項(xiàng)項(xiàng)目黨組成員許奇龍為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組。下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長(zhǎng)胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華等為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面推進(jìn)。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo)，明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級(jí)單位制定出臺(tái)了適合本單位特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評(píng)價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)管理辦法，不走過(guò)場(chǎng)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

五、存在的主要問(wèn)題

總的來(lái)看，我局預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問(wèn)題。

1、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及部門多，指標(biāo)體系之間差異性大，難以把握評(píng)價(jià)辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。還需加大對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。

2、加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。

3、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

預(yù)算調(diào)整率為25%

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

工程跨年度付款

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)岳陽(yáng)縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97.5