岳陽縣住房保障服務中心2022年預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
岳陽縣住房保障服務中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。我中心負責貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于住房保障服務工作的方針政策和決策部署，貫徹落實國家關于住房保障和住房制度改革的政策，負責全縣保障性住房建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等。負責全縣存量公有住房出售、保障性住房等業(yè)務受理和報批；起草和報批全縣保障性住房分配方案；負責全縣保障性住房維修、改造項目的實施。籌集全縣保障性住房建設資金，保障性住房貨幣補貼資金。
�。ǘC構設置。
岳陽縣住房保障服務中心現(xiàn)有人員19人。本單位內(nèi)設股室4個：辦公室、財務股、工程項目股、住房服務股四個股室。辦公室負責機關日常運轉(zhuǎn)、協(xié)助領導處理機關日常事務，負責機關文電、會務、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作；財務股負責機關財務工作，負責保障性住房財務工作，負責有關財務統(tǒng)計上報工作；工程項目股負責起草和報批全縣保障性住房分配方案，負責全縣保障性住房維修、改造項目實施；住房服務股負責全縣保障性住房租賃服務和保障性住房實物配租工作，負責全縣保障性住房服務對象的登記和調(diào)查核實等工作，負責全縣保障性住房統(tǒng)計工作。
二、部門預算單位構成
岳陽縣住房保障服務中心只有本級，沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算230.65萬元，其中，一般公共預算撥款230.65萬元（經(jīng)費撥款230.65萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加84.99萬元，主要原因是調(diào)入和新增了5名工作人員，相應增加人員經(jīng)費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算230.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)18.81萬元，衛(wèi)生健康支出9.41萬元，住房保障支出45.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬元。支出較去年增加84.99萬元，其中基本支出增加83.19萬元，項目支出增加1.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員調(diào)入和新增，相應增加人員經(jīng)費，項目支出增加主要是由于項目會議會增加，相應增加工作經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算230.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)18.81萬元，占8.16%；衛(wèi)生健康支出9.41萬元，占4.08%；住房保障支出45.28，占19.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬元，占68.13%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)196.85萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出186.59萬元、一般商品和服務支出10.26萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算33.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括保障性住房專項、其他工作經(jīng)費。其中：保障性住房專項32萬元，主要用于保障性住房專項運行工作費；其他工作經(jīng)費1.8萬元，主要用于2022年度會議。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.26 萬元，比上年增加1.52 萬元，增長17.39%。主要原因是：人員調(diào)入和新增，相應增加公用經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0.00 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0.00 萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預算總額13.2萬元，其中貨物類采購預算8.9萬元，工程類采購預算0.00萬元、服務類采購預算4.3萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為230.65萬元，其中，基本支出196.85萬元，項目支出33.8萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
