2022年岳陽縣城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局（本級(jí)）預(yù)算公開
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)人民防空監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任；承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任；承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任；承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍和人事管理；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)；與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在我城市管理、城市綜合執(zhí)法的職責(zé)分工。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
本部門現(xiàn)有人員111人，其中在職人員81人，退休30人。內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,即岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。因此2022年度部門預(yù)算包括僅為本級(jí)預(yù)算，即岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。且2022年度無“對(duì)個(gè)人及家庭支出”，未作預(yù)算安排，故表10、11亦為空。2022年收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1456.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1456.06萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1406.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬元）。收入較去年增加165.52萬元，主要原因是在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支的同時(shí)，為保障城建工作順利推進(jìn)及加強(qiáng)周邊關(guān)系協(xié)調(diào)，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1456.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出為0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)87.26萬元、衛(wèi)生健康支出43.63萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1263.58萬元、住房保障61.59萬元。支出較去年增加165.52萬元，其中基本支出增加58.78萬元，項(xiàng)目支出增加106.74萬元。
基本支出較上年增加主要是由于專業(yè)技術(shù)人員增加，即增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加是因?yàn)榻ㄔO(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管工作力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1456.06萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)87.26萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出43.63萬元，占3%；住房保障61.59萬元，占4.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1263.58萬元，占86.78%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)919.32萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出875.58萬元、一般商品和服務(wù)支出43.74萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算536.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。包括：工程建設(shè)項(xiàng)目審批、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、人防工作經(jīng)費(fèi)、危房改造、文明創(chuàng)建、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目審批20萬元，主要用于政務(wù)中心項(xiàng)目審批；公務(wù)交通補(bǔ)貼54.04萬元，主要用于住建系統(tǒng)本年度公車改革人員公務(wù)用車交通補(bǔ)貼；其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2.7萬元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工作其他工作經(jīng)費(fèi)；危房改造10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特色保護(hù)生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建25萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督420萬元，主要用于建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款43.74萬元，比上年減少17.52萬元，降低28.60%。主要原因是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、嚴(yán)格控制各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的額度，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.65 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.65萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元）。比上年增加13.85萬元，增長769%，主要原因是：物價(jià)上漲和公務(wù)接待增加以及人民防空?qǐng)?zhí)勤用車需要大修，相應(yīng)增加招待費(fèi)和公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00元，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額576.42萬元，其中貨物類采購預(yù)算47.8萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算528.62萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：本部門共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛，其他用車1輛（人民防空?qǐng)?zhí)勤用車），另1輛執(zhí)法車已上交封存。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1456.06萬元，其中，基本支出919.32萬元，項(xiàng)目支出536.74萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
