部門(單位)名稱： 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局
預 算 編 碼： 183001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2021年07月15日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
鄧有林 |
聯(lián)絡電話 |
07307636958 |
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人員編制 |
40 |
實有人數(shù) |
78 |
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職能職責概述 |
徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負責全縣人民防空的監(jiān)督管理；負責房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理；負責城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔城市建設和建筑設計管理；承擔給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護；承擔建筑市場、建設工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔全縣村鎮(zhèn)建設、歷史文化名城的監(jiān)督管理等 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務1：爭取到位項目資金2.34億元， 任務2：完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%。 任務3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施實現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理 任務4：全年受監(jiān)工程63個94萬平方米，完成消防驗收備案抽查項目34個，創(chuàng)建省級標準化示范工地11個、市級3個 任務5：2020年新開工面積45.23萬㎡，完成開發(fā)投資12億元，同比增長0.4%。發(fā)放預售許可證42個3212套38.5萬平方米，實際銷售21.87萬㎡。商品住房銷售均價5100元/㎡，同比下降7.2%。完成新建和二手房網(wǎng)簽備案1313戶，歸集維修資金1983萬元，完成白蟻防治42.3萬㎡，完成房屋測繪1125宗182.9 萬㎡，完成前期物業(yè)選聘8個。全年監(jiān)管解控項目資本金5020萬元，預售款15.4億元。 任務6：完成33個民用建筑項目審批。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
1、市政方面：全年完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%，完成全城主污水管網(wǎng)全面清淤，疏通堵塞點20多處，維修破損路面3700㎡，更換井蓋井座987件。 2、環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施實現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。建筑揚塵治理實現(xiàn)常態(tài)化。 3、工程質(zhì)量方面：嚴格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領域安全生產(chǎn)無事故。 4、房產(chǎn)方面：堅持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實房地產(chǎn)調(diào)控政策，全面執(zhí)行疫情期間支持房地產(chǎn)健康發(fā)展措施，房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)。 5、民生方面：住房保障體系不斷完善，危房改造任務全面完成，另老舊小區(qū)改造正式啟動。 6、文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務目標 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
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1、局機關 |
84432.1 |
58491 |
24504.3 |
666.1 |
770.7 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
9806.6 |
2897.1 |
966.2 |
1930.9 |
6909.5 |
21983.7 |
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1、局機關 |
9806.6 |
2897.1 |
966.2 |
1930.9 |
6909.5 |
21983.7 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
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1、局機關 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構(gòu)匯總 |
231.9 |
231.9 |
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1、局機關 |
231.9 |
231.9 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：加大爭資爭項力度，全年爭取到位項目資金8000萬元以上； 目標2：突出城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施，完成城東片區(qū)雨污分流改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設施全面覆蓋； 目標3：加快北向融城步伐，實施春風大道沿線地產(chǎn)、教育、主干道周邊道路建設改造； 目標4：大力推進民生實事，完成2個棚改90戶、2個公租房項目705套、107戶危房改造； 目標5：及時完成省、市下達民生實事指標任務。 |
1、市政方面：全年完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%，完成全城主污水管網(wǎng)全面清淤，疏通堵塞點20多處，維修破損路面3700㎡，更換井蓋井座987件。 2、環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施實現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。建筑揚塵治理實現(xiàn)常態(tài)化。 3、工程質(zhì)量方面：嚴格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領域安全生產(chǎn)無事故。 4、房產(chǎn)方面：堅持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實房地產(chǎn)調(diào)控政策，全面執(zhí)行疫情期間支持房地產(chǎn)健康發(fā)展措施，房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)。 5、民生方面：住房保障體系不斷完善，危房改造任務全面完成，另老舊小區(qū)改造正式啟動。 6、文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務目標 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化） |
質(zhì)量指標 |
指標1：城鎮(zhèn)化率 |
58% |
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指標2：審批服務機制 |
縮減 |
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指標3：工程質(zhì)量安全 |
嚴格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領域安全生產(chǎn)無事故。 |
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指標4：水質(zhì)檢測 |
水質(zhì)綜合檢測合格 |
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數(shù)量指標 |
指標1：基礎設施建設 |
長豐北路拓改路基土方工程，文勝路、城東路改造，興榮路西延、賀坪路東聯(lián)、樂祥路新建、濱水東路南延及12條背街小巷提質(zhì)改造全面完成 |
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指標2：質(zhì)量安全監(jiān)管 |
全年受監(jiān)工程63個94萬平方米，完成消防驗收備案抽查項目34個，創(chuàng)建省級標準化示范工地11個、市級3個。 |
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指標3：房地產(chǎn)市場 |
2020年新開工面積45.23萬㎡，完成開發(fā)投資12億元，同比增長0.4%。發(fā)放預售許可證42個3212套38.5萬平方米，實際銷售21.87 萬㎡。 |
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指標4：人防建設 |
積極參與全市9月份通信拉練，落實全省11.1警報試鳴活動，全縣9個警報點試鳴率達到100%. |
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時效指標 |
指標1：2020年度 |
2020年1月-2020年12月 |
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指標2： |
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成本指標 |
指標1：財政整體支出 |
財政整體支出為9806.5萬，嚴格控制非生產(chǎn)性開支 |
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指標2： |
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…… |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
指標1：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境 …… |
市基礎設施逐步完善、城市發(fā)展呈新風貌， |
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經(jīng)濟效益 |
指標1：節(jié)約社會資源，減少管理成本 |
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生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境、減少污染 |
水質(zhì)綜合檢測100%,住建領域環(huán)保督察事順利通過各級檢查 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1：社會公眾滿意度 指標2： …… |
98% |
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績效自評綜合得分 |
合格 |
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評價等次 |
合格 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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姚正大 |
局長、 |
住建局 |
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肖朝輝 |
副局長 |
住建局 |
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胡瓊波 |
財務股長 |
住建局 |
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鄧有林 |
財務副股長 |
住建局 |
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評價組組長（簽字）： 同意 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 同意 部門（單位）負責人（簽章）：肖朝輝 年 月 日 |
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填報人（簽名）：鄧有林 聯(lián)系電話：07307636958
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、 部門（單位）概況 （一）、單位基本情況 住建局主要貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負責全縣人民防空的監(jiān)督管理；負責房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理；負責城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔城市建設和建筑設計管理；承擔給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護；承擔建筑市場、建設工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔全縣村鎮(zhèn)建設、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質(zhì)量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護股。2020年財政預算編制為40人、年末實有編制人員為78人。 （二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等 2020年縣住建局整體支出9806.6萬元，包括基本支出2897.1萬元，主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；項目支出6909.5萬元，主要用于市政基礎設施建設、棚戶區(qū)配套設施建設以及老舊小區(qū)改造配套工程等。 二、 部門整體支出管理及使用情況 （一）、基本支出 2020年度住建局基本出為2897.1萬元，包括人員經(jīng)費即職工工資福利費及對個人與家庭補助開支為966.2萬元，公用支出為1930.9萬元。 需要說明的是公用經(jīng)費支出中“三公經(jīng)費”支出為0.2萬元，主要用于項目協(xié)調(diào)及爭資爭項公務接待開支等。另無因公出國考察費。 （二）、項目支出 1、項目資金安排落實、總投入等情況分析 2020年度項目支出為6909.5萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目189.8萬元、城建項目支出1841.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎設施建設4878.3萬元。 2、項目資金實際使用情況分析 ①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及級鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運189.8萬； ②、城建項目1841.4萬，主要是長豐北拓改工程、麻塘污水支線干管工程、城市主污管線等工程。 ③、棚戶安置小區(qū)及老舊小區(qū)改造配套設施共4878.3萬元，如麻塘片區(qū)、城東老舊小區(qū)改造、文勝老舊小區(qū)改造、團結(jié)小區(qū)老舊小區(qū)、建筑棚改等工程。 3、專項資金管理情況分析 我局專項資金實行�？顚Ｓ�、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付。 三、部門整體支出績效情況： 加強預算編制績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。 1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先后多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯(lián)絡員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確�？冃гu價管理工作全面推進。 2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經(jīng)費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。 3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結(jié)合評價結(jié)果進行總結(jié)，確保預算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。 四、存在的主要問題 總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。 1、評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體系之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。 2、業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。 五、改進措施和有關建議 1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。 2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。 3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。 4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。 二〇二一年七月八日 |