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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡(luò)電話

0730763695

人員編制

89

實有人數(shù)

89

職能職責(zé)概述

貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負(fù)責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護(hù)；承擔(dān)建筑市場、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：完成城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資1.6億元；

任務(wù)2：完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理廠建設(shè)、及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理；

任務(wù)3：完善住房保障體系、完成7個棚戶區(qū)改造工作；

任務(wù)4：全面完成農(nóng)村危房改造工作；

任務(wù)5：嚴(yán)格各項工程的質(zhì)安全監(jiān)管；

任務(wù)6：加強(qiáng)人防工程建設(shè)

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、完成城建基礎(chǔ)設(shè)施投入1.6億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善；

2、采用PPP模式，完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)；

3、完成7個棚戶區(qū)改造及林沖路公租房56套房源分配，發(fā)放住房租貸補(bǔ)貼215萬，收繳保障性住房租金700萬；

4、完成7個棚戶造項目710戶共3.65萬平方米

5、完成農(nóng)村危房改造任務(wù)，完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶改造任務(wù)。

6、排查質(zhì)量安全隱患326處，創(chuàng)建2個省級和3個市級標(biāo)準(zhǔn)化示范工地；

7、加強(qiáng)防空建設(shè)，提高防空意識。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

16446.3

1510.6

11281.5

3264

390.2

1、局機(jī)關(guān)

16446.3

1510.6

11281.5

3264

390.2

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

10871.6

2132.3

771.3

1361

8739.3

5574.7

1、局機(jī)關(guān)

10871.6

2132.3

771.3

1361

8739.3

5574.7

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3.37

2.8

0.07

0.5

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

384.6

384.6

1、局機(jī)關(guān)

384.6

384.6

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

任務(wù)1：完成基礎(chǔ)設(shè)施建:1.6億元；

任務(wù)2：完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理廠建設(shè)、及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理；

任務(wù)3：完善住房保障體系、完成7個棚戶區(qū)改造工作；

任務(wù)4：全面完成農(nóng)村危房改造工作；

任務(wù)5：嚴(yán)格各項工程的質(zhì)安全監(jiān)管；

任務(wù)6：加強(qiáng)人防工程建設(shè)

2、完成城建基礎(chǔ)設(shè)施投入1.6億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善其中：新建新福路等5條路、改造車站南路團(tuán)結(jié)中路以及12條背街小巷的建設(shè)，加強(qiáng)水質(zhì)檢測，完善城區(qū)供水管網(wǎng)；

2、采用PPP模式，完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)，麻塘片區(qū)及城區(qū)的污水處理建設(shè)；

3、完成林沖路公租房56套房源分配，發(fā)放住房租貸補(bǔ)貼215萬，收住房租金700萬；

4、完成7個棚戶造項目710戶共3.65萬平方米

5、完成農(nóng)村危房改造任務(wù)，完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶改造任務(wù)。

6、排查質(zhì)量安全隱患326處，創(chuàng)建2個省級和3個市級標(biāo)準(zhǔn)化示范工地；

7、加強(qiáng)人防建設(shè)，提高防空意識

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

城鎮(zhèn)化率

50%

52.17%

審批服務(wù)機(jī)制

縮減

削減工程全過程審批環(huán)節(jié)4個，資料縮減率達(dá)30%

質(zhì)量安全

合格

創(chuàng)建2個省級和3個市級標(biāo)準(zhǔn)示范工地

水質(zhì)檢測

100%

水質(zhì)綜合檢測合格

數(shù)量指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1.6億

新建及改造市政道路7條，背街小巷12條，完成6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理

住房保障及危房改造

100%

完成56套公租房的分配、發(fā)放住房租貸補(bǔ)貼215萬、收繳保障性住房租金700萬，完成7個棚戶改造項目3.65萬平方，完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶危房改造任務(wù)

房產(chǎn)服務(wù)

100%

協(xié)征房地產(chǎn)行業(yè)稅收2.4億元

人防建設(shè)

100%

辦理人防審批項目17個，防空警報音響率與完好率100%

時效指標(biāo)

2019.1-2019.12

及時

2019.1-2019.12

成本指標(biāo)

財政整體支出

控制非生產(chǎn)性開支

財政整體支出為10871.6萬，其中三公經(jīng)費(fèi)開支為3.37萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境

城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、城市發(fā)展呈新風(fēng)貌、

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)約社會資源，減少管理成本

充分運(yùn)用社會資本，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠實行PPP模式運(yùn)作，垃圾無害化處理場滲濾液生產(chǎn)線擬采用市場模式，節(jié)約了社會資源和財政成本

生態(tài)效益

保護(hù)環(huán)境、減少污染

污水處理率達(dá)76%，水質(zhì)綜合檢測100%,住建領(lǐng)域環(huán)保督察事順利通過各級檢查

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

100%

績效自評綜合得分

合格

評價等次

合 格

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務(wù)股長

住建局

鄧有林

財務(wù)副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、 部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負(fù)責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護(hù)；承擔(dān)建筑市場、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設(shè)21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。2019年財政預(yù)算編制為36人、后因機(jī)構(gòu)改革，年末實有編制人員為89人。

（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等

2019年縣住建局整體支出10871.6萬元，包括基本支出2132.3萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項目支出8739.3萬元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2019年度住建局基本出為2132.3萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)即職工工資福利費(fèi)及對個人與家庭補(bǔ)助開支為771.3萬元，公用支出為1361萬元。

需要說明的是公用經(jīng)費(fèi)支出中“三公經(jīng)費(fèi)”支出為3.37萬元，主要用于項目協(xié)調(diào)及爭資爭項公務(wù)接待開支2.8萬元，會議開支0.5萬元等。另無因公出國考察費(fèi)。

（二）、項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

2019年度項目支出為8739.3萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目422.9萬元、城建項目支出3334.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4982萬元。 

2、項目資金實際使用情況分析

①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及級鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)422.9萬；

②、城建項目3334.4萬，如城區(qū)黑臭水治理35萬、沿湖生態(tài)治理1437萬、污水管網(wǎng)121萬、市政道路及橋梁建設(shè)1741.4萬。

③、棚戶安置小區(qū)配套設(shè)施共4982萬元，如麻塘集鎮(zhèn)棚改配套2990萬、先鋒棚改配套設(shè)施1450肆萬、建筑棚改配套設(shè)施542萬元；

3、專項資金管理情況分析

我局專項資金實行專款專用、專項核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財務(wù)審批程序和會議進(jìn)程等進(jìn)行支付。

三、部門整體支出績效情況：

加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項目績效目標(biāo)，對單位申報的預(yù)算項目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項目必須有明細(xì)的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預(yù)算。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會、局務(wù)會專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作，明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確保績效評價管理工作全面推進(jìn)。。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價考核辦法及實施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價管理考核責(zé)任，使我局的各項工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點(diǎn)的績效評價和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實施管理細(xì)則，各單位必須將評價管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結(jié)合評價結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標(biāo)體系之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。還需加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

2、加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。

二〇二0年七月八日