目 錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）2020年度部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：
1、貫徹落實有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設。
2、負責人民防空監(jiān)督管理。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查；組織和指導制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設、訓練；組織管理人民防空通信警報建設；對人民防空通信警報網(wǎng)建設和信息化建設實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設；根據(jù)國家和省、市制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導人民防空工程的維護管理和日常開發(fā)利用；監(jiān)督落實人民防空在城市地下空間開發(fā)和利用中的要求；會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空干部教育培訓；管理人民防空經(jīng)費，編制縣本級人民防空經(jīng)費預決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查；組織開展人民防空科學技術(shù)研究，推廣應用科技成果；戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
3、負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機構(gòu)的資質(zhì)；負責商品房預售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務市場、房地產(chǎn)中介服務市場和租賃市場；負責國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責組織管理全縣房產(chǎn)基礎測繪和測繪成果審核備案管理；負責指導監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負責物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理；負責土地二、三級市場管理。
4、負責住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；會同有關部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責保障性住房的建設和經(jīng)營管理；負責住房保障和住房制度改革的相關工作。
5、負責城建計劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計劃編制、監(jiān)督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設計、方案審查等前期工作；負責全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項目庫以及市政公用設施項目的建設管理，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編制，負責政府投資市政項目設計概算審查；負責城市更新工作；負責縣級城鄉(xiāng)建設檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔城市設計和建筑設計管理責任。負責全縣建設工程勘察設計市場和建設工程勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理；負責全縣建設工程初步設計、施工圖設計文件、消防設計的審查備案。
7、承擔城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任。參與編制給排水管網(wǎng)建設專項規(guī)劃；負責編制給排水管網(wǎng)建設年度計劃；負責擬訂城區(qū)計劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實施；負責城市排水設施、污水及污泥處理設施的建設和運行維護的監(jiān)督管理；負責污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理；參與氣候適應性城市創(chuàng)建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負責城市供水用水行業(yè)管理；會同有關部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作。負責編制市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的年度建設維護資金計劃；負責市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設監(jiān)管和建設維護。
8、承擔全縣建筑市場的管理責任。負責全縣建設行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理，負責全縣建設工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、建設工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負責建設工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責全縣無障礙及人性化設施工程建設活動的監(jiān)督管理；指導建設工程有形建筑市場。
9、承擔全縣建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責任。負責工程建設標準體系的貫徹執(zhí)行，制定建設工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責全縣建設工程、施工現(xiàn)場管理和建設工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設工程項目聯(lián)合驗收備案；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行；負責行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業(yè)信息平臺建設，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔全縣村鎮(zhèn)建設指導管理責任。負責統(tǒng)籌推進全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制和管理；指導全縣重點中心鎮(zhèn)建設；負責全縣危房改造工作。
12、負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風貌保護區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。指導歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專項規(guī)劃的編制、申報工作。
13、負責制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓和繼續(xù)教育工作；負責土建工程專業(yè)職稱資格的報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關工作；開展建設行業(yè)人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關名稱。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工326人，其中在職人員234人，退休92人。局機關內(nèi)設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計股管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質(zhì)量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。局下設副科級事業(yè)機構(gòu)3個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。局下設正股級事業(yè)機構(gòu)7個：縣城建檔案館、縣建設執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設執(zhí)法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設項目服務中心、縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務中心、縣建設規(guī)劃勘測設計院。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2020年度預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心、
2、岳陽縣住房保障服務中心、
3、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
4、岳陽縣建筑市場服務中心；
因此2020年度部門預算包括本級預算和4個二級預算單位匯總預算。本文為岳陽縣住建局匯總預算。
三、部門收支總體預算情況說明
2020年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一） 收入預算
2020年年初預算數(shù)2236.60萬元，比上年預算3275.30萬元減少1038.70萬元。其中：一般公共預算撥款 2236.60萬元，（含納入一般公共預算管理的非稅收入1000.00萬元）。收入較上年減少1038.70萬元。減少的主要原因：因機構(gòu)改革，減少4個納入預算管理的二級機構(gòu)：即減少了環(huán)境衛(wèi)生管理所、園林服務中心、城管執(zhí)法大隊、渣土與禁炮管理辦公室。同時將人防辦合署辦公，并增加了房地產(chǎn)開發(fā)服務中心與住房保障服務中心二個預算單位。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)2236.60萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2204.6萬元與住房保障工作經(jīng)費支出32萬元。同比上年預算減少1038.70萬元。支出減少的原因：主要是機構(gòu)改革，減少4個二級預算單位，并增2個預算單位。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入2236.60萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1917.60萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出1297.70萬元、一般商品和服務支出449.00萬元、對個人和家庭的補助支出170.90萬元。
（2）項目支出：2020年年初預算數(shù)為319.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展而目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務工作專項支出和運行維護專項出。其中,主要用于危房改造工作經(jīng)費10.00萬、建設市場執(zhí)法監(jiān)管費10.00萬、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費25.00萬元、人防工作經(jīng)費5.00萬、工程建設項目審批工作經(jīng)費20.00萬；房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費100.00萬元、政策性減收77.00萬、白蟻防治40.00萬元；保障性住房專項工作經(jīng)費32.00萬。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款為1236.60萬元，比上年經(jīng)費撥款621.60萬元增加了615.00萬元，增長了98.94%。增長的主要原因：一是機構(gòu)改制后合并過來的預算單位無任何其他收入，二是人員工資的逐年調(diào)增。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20.00萬元，其中，公務接待費8.00萬元，因公出國(境)費0.00萬元，現(xiàn)有公務執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為2輛，其購置及運行費12.00萬元（其中公務用車購置費0.00萬元、公務用車運行維護費12.00萬元）。比2019年減少12.10萬元，降低37.69%。公務接待費減少的主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一步加強對“三公”經(jīng)費的管控。二是機構(gòu)改革減少預算單位。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計449.00萬元，其中包括:辦公費15.00萬元、印刷費3.20萬元、水費2.50萬元、電費12.70萬元、郵電費15.80萬元、物業(yè)管理費11.10萬元、差旅費19.00萬元、維修（護）費105.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費5.50萬元、委托業(yè)務費15.90萬元、公務接待費8.00萬元、工會經(jīng)費73.00萬元、福利費30.00萬元、公務用車運行維護費12.00萬元、公務交通補貼15.90萬元、離退休公用支出5.00萬元、離退休黨建經(jīng)費5.00萬元、其他交通費用69.40萬元、其他商品服務支出20.00萬元。
（四）政府采購情況
政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購全部是技術(shù)服務類10萬元。工程類采購0萬元，貨物類采購0萬元。擬授予中小企業(yè)合同金額為10萬元，占政府采購支出總金額的 100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位公務用車2臺，其中領導干部用車為0輛，一般公務用車0輛，其他公務用車2輛。單位價值50.00萬元以上的通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上的專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50.00萬元以上的通用設備為0臺，單位價值100.00萬元以上的專用設備為0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年整體績效說明：本年度預算申請資金為2236.60萬元，其中，基本支出為1917.60萬元，項目支出為319.00萬元。年度績效目標為：一是加大爭資爭項力度，全年爭取到位項目資金8000.00萬元以上；二是突出城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施，完城東片區(qū)雨污分流改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設施全面覆蓋；三是加快北向融城步伐，實施春風大道沿線地產(chǎn)、教育、主干道周邊道路建設改造；四是大力推進民生實事，完成2個棚改90戶、2個公租房項目705套、107戶危房改造；五是及時完成省、市下達民生實事指標任務。
2020年未安排重點項目預算。項目支出319.00萬元實際是用來指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展而目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務工作專項支出和運行維護專項出。其中：要用于危房改造工作經(jīng)費10.00萬、建設市場執(zhí)法監(jiān)管費10.00萬、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費25.00萬元、人防工作經(jīng)費5.00萬、工程建設項目審批工作經(jīng)費20.00萬；房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費100.00萬元、政策性減收77.00萬、白蟻防治40.00萬元；保障性住房專項工作經(jīng)費32.00萬。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
