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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡(luò)電話

7636958

人員編制

42

實有人數(shù)

57

職能職責(zé)概述

主要負責(zé)全縣城市建設(shè)與管理、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、燃氣、城市供水、園林綠化、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)等工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。全年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2億以上。

任務(wù)2：爭取國家重點投入項目資金7500萬元以上。

任務(wù)3：成功創(chuàng)建省級園林縣城。     任務(wù)4：城市管理規(guī)范。

任務(wù)5：加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。  任務(wù)6：完成省、市下達民生實事指標(biāo)任務(wù)。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

完成建設(shè)投資2個億以上，團結(jié)北路建成通車，完成長豐中路、城南路“白改黑”、20條背街小巷改造、4處人行道改造、城區(qū)原水管網(wǎng)建設(shè)和污水管網(wǎng)A線水毀恢復(fù)工程。城鎮(zhèn)化率達到50%，城鎮(zhèn)污水處理率達到81.8%，城鎮(zhèn)綠化覆蓋率達到37.4%。城市管理推行“721”工作法。鞏固全國衛(wèi)生縣城成果。禁炮和渣土成立新的管理機構(gòu)，渣土運輸管理規(guī)范，禁炮成效更加明顯。成功創(chuàng)建省級園林縣城。新墻鎮(zhèn)清水村被評為全國美麗鄉(xiāng)村示范村，張谷英鎮(zhèn)被評為湖南省美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。危房改造爭取指標(biāo)1859戶，爭取資金4551萬元，完成危房改造2102戶，其中建檔立卡貧困戶1413戶。天然氣用戶新增2255戶，用戶總數(shù)達到25000戶，天然氣加氣站建成。謝垅垃圾場和株樹垃圾場完成封場。全年水質(zhì)綜合合格率達100%。爭取國家重點投入7528萬元，創(chuàng)歷史新高。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)合計

3562.3

977.3

2436.6

180.2

945.5

住建局機關(guān)

3562.3

977.3

2436.6

180.2

945.5

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)合計

4136.2

794.4

487.7

306.7

3064.7

403.4

住建局機關(guān)

4136.2

794.4

487.7

306.7

3064.7

403.4

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)匯總

8.9

6.8

2.1

0

0

0

住建局機關(guān)

8.9

6.8

2.1

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

住建局機關(guān)

201.4

201.4

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

任務(wù)1：加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。全年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2億以上。

任務(wù)2：爭取國家重點投入項目資金7500萬元以上。

任務(wù)3：成功創(chuàng)建省級園林縣城。     任務(wù)4：城市管理規(guī)范。

任務(wù)5：加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

任務(wù)6：完成省、市下達民生實事指標(biāo)任務(wù)

團結(jié)北路建成通車，完成長豐中路、城南路“白改黑”、20條背街小巷改造、4處人行道改造、城區(qū)原水管網(wǎng)建設(shè)和污水管網(wǎng)A線水毀恢復(fù)工程。城鎮(zhèn)化率達到50%，城鎮(zhèn)污水處理率達到81.8%，城鎮(zhèn)綠化覆蓋率達到37.4%。城市管理推行“721”工作法。鞏固全國衛(wèi)生縣城成果。禁炮和渣土成立新的管理機構(gòu)，渣土運輸管理規(guī)范，禁炮成效更加明顯。成功創(chuàng)建省級園林縣城。新墻鎮(zhèn)清水村被評為全國美麗鄉(xiāng)村示范村，張谷英鎮(zhèn)被評為湖南省美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。危房改造爭取指標(biāo)1859戶，爭取資金4551萬元，完成危房改造2102戶，其中建檔立卡貧困戶1413戶。天然氣用戶新增2255戶，用戶總數(shù)達到25000戶，天然氣加氣站建成。謝垅垃圾場和株樹垃圾場完成封場。全年水質(zhì)綜合合格率達100%。爭取國家重點投入7528萬元，創(chuàng)歷史新高。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

90%

一般

三公經(jīng)費變動

≤0

優(yōu)

公務(wù)卡刷卡率

100%

優(yōu)

固定資產(chǎn)利用率

100%

優(yōu)

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

90%

優(yōu)

三公經(jīng)費變動

≤0

優(yōu)

公務(wù)卡刷卡率

100%

優(yōu)

固定資產(chǎn)利用率

100%

優(yōu)

時效指標(biāo)

及時

優(yōu)

成本指標(biāo)

嚴格壓縮公務(wù)開支

優(yōu)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境

優(yōu)

經(jīng)濟效益

節(jié)約社會資源，減少管理成本

優(yōu)

生態(tài)效益

保護環(huán)境，減少污染

優(yōu)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

100%

優(yōu)

績效自評綜合得分

92分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務(wù)股長

住建局

鄧有林

財務(wù)副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽字）：

年    月    日

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年度整體支出績效評價報告

2017年，岳陽縣住建局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合縣財政局的相關(guān)文件精神，全面推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高績績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金鐵使用效益，取得了較好的成效�，F(xiàn)將自評報告綜述如下：

一、基本概況

縣建設(shè)局要負責(zé)全縣城市建設(shè)、城市管理、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、住房保障、燃氣、建筑活動、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)等工作。局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、招標(biāo)辦、人事股、燃氣辦、城建檔案館、總工辦等10個股室。2017年在財政編制人員42人，在職在崗人員57人。

部門整體支出主要是基本支出與項目支出�；�本支出主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

二、部門整體收支出使用情況

（一）2017年收入決算數(shù)3562.3萬元。

1、公共財政預(yù)算撥款為2616.78萬元，其中：

財政基本撥款1169.78萬，即：年度預(yù)算經(jīng)費184.1萬、增補工資90.16萬、財政代扣社保經(jīng)費及垃圾處理費41.27萬、2017年非稅收入180.2萬、2016-2017年項目報建費（含二級機構(gòu)）467萬、2016年度非稅結(jié)余95萬、撫恤金4萬、城管與渣土執(zhí)法工具車購置費34.36萬元、城管執(zhí)法及文明創(chuàng)建經(jīng)費與獎勵金71.7萬、預(yù)算外撥款（城關(guān)鎮(zhèn)防汛經(jīng)費）2萬。

公共財政預(yù)算項目撥款為1447萬元，專項經(jīng)費撥款有洞庭湖沿岸垃圾治理費1167萬、危房改造經(jīng)費180萬（含30萬工作經(jīng)費）、污水補償、廣鐵及重點投入項目前期經(jīng)費100萬元。

2、其他收入945.5萬。

其中：城建投撥的專項經(jīng)費907.4萬，主要有城建投撥2016年度污水災(zāi)后恢復(fù)260.4萬、謝垅村場青苗補償59萬、海綿城市及人居環(huán)境規(guī)劃經(jīng)費180萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理咨詢費49萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站360萬。

另外其他如工業(yè)園、城建投廣告位補償?shù)?8.1萬。

(二）、2017年度局機關(guān)整體支出為4136.2萬元。

主要包含基本支出794.4萬、項目支出3064.7萬、以及二級機構(gòu)報建費的統(tǒng)籌分配277.1萬。其中：

1、基本支出為794.4萬,主要是人員經(jīng)費與公用經(jīng)費。即人員經(jīng)費主要是工資福利及對個人與家庭補助為487.7萬，公用支出為306.7萬。

2、項目支出為3064.7萬元，其中：

①、農(nóng)村危房改造150萬；

②、文明創(chuàng)建及重點項目申報、設(shè)計、環(huán)評等181.5萬，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)引導(dǎo)資金25萬；

③、污水災(zāi)后處理及恢復(fù)281.8萬；

④、洞庭湖沿湖垃圾治理2085萬；

⑤、麻塘垃圾場治理325.6萬。

3、支付二級機構(gòu)277.1萬(主要是報建費的統(tǒng)籌分配及特困企業(yè)的補助）

在部門整體支出中，需要說明的是“三公經(jīng)費”�！叭�公經(jīng)費”為8.9萬元，其中招待費為6.8萬元，主要用于項目周邊協(xié)調(diào)、省廳爭資爭項等發(fā)生的公務(wù)接待費；公務(wù)用車2.1萬實際是公務(wù)用車未封存前時發(fā)生費用。

三、部門整體支出績效情況：

加強預(yù)算編制績效管理。強化項目績效目標(biāo)，對單位申報的預(yù)算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預(yù)算。

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會、局務(wù)會專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作，明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確保績效評價管理工作全面推進。。

2、加強制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實際，細化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價管理考核責(zé)任，使我局的各項工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責(zé)到崗、到人，嚴格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結(jié)合評價結(jié)果進行總結(jié)，確保預(yù)算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標(biāo)體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標(biāo)體系之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。

五、下一步打算和建議

1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

2、加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

4、加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。

二〇一八年七月二十日