目 錄
第一部分 岳陽縣住建局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣住建局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣住建局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣住建局2017年度部門決算說明
一、部門基本概況
（一）、主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全縣建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理；指導、監(jiān)督城市建設(shè)、風景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負責指導、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負責“12319”城市管理熱線管理和服務；指導、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負責對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導，加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監(jiān)督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控；指導和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負責全縣建筑活動的監(jiān)督管理；負責對全縣建設(shè)工程招標投標工作進行監(jiān)督管理；負責建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負責建筑企業(yè)勞動保險基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負責貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標準；監(jiān)督指導各類工程建設(shè)造價、標準定額的實施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計價活動和造價咨詢市場；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任事故。
7、負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負責專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負責全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計咨詢市場管理；參與大（中）型建設(shè)項目的可行性論證和選址定點；負責建設(shè)項目初步設(shè)計審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負責防震加固并參與竣工驗收；負責全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負責組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行；負責建設(shè)新科技、新項目、新材料的推廣和應用。
11、承擔推進全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負責全縣污水處理設(shè)施和重大減排項目建設(shè)；負責城區(qū)綠化休閑廣場工程建設(shè)和維護管理。
12、承擔全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審；指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設(shè)，負責全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生管理所、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站、岳陽縣城管大隊、岳陽縣園林辦、岳陽縣建筑工程管理站。
三、2017年度部門決算執(zhí)行情況
（一）、2017年收入決算總體情況說明
2017年度收入總計25,755,120.00元，相較于2016年總收入33,410,860.00元減少7,655,740.00元，減少共達22.91%。減少的主要原因是2016年度不可抗力發(fā)生自然災害，縣城污水處理廠被淹重建，導致2016年度資金收入比較大。而2017年無此項收入。所以收入相對2016年度減少了22.91%。
（二）、公共財政撥款收入決算說明
2017年收入為25,755,120.00元，其中：公共財政撥款25,181,863.00元，比2016年31,980,860.00元減少了6,798,997.00元,減少了21.26%；政府性基金撥款573,257.00元，比2016年1,430,000.00減少856，743.00元了59.91%。減少的主要原因是2016年度因不可抗力發(fā)生自然災害，縣城污水處理廠被淹重建，導致2016年度資金收入比較大。而2017年無此項收入。其中：社會保障和就業(yè)支出40,360.00元，節(jié)能環(huán)保支出11,670,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,05025,755,120.00元，760.00元，農(nóng)林水支出100,000.00元，資源勘探信息等支出94,000.00元，住房保障支出1,800,000.00元。
（三）、2017年公共財政撥款支出決算情況
2017年公共財政撥款總支出決算為25,755,120.00元，相對于2016年度支出33,410,860.00元減少了7,655,740.00元，減少達22.91%元，減少的原因主是其中：2016年度不可抗力發(fā)生自然災害，縣城污水處理廠被淹重建，導致2016年度資支出比較大。而2017年無此項開支。
1、2017年公共預算財政撥款支出25,181,863.00元，
其中：基本支出9,129,930.00元，與2016年11,854,760.00元比減少2724830.00元,下降了22.99%�；局С鲋饕藶榱吮Ｕ衔揖终＿\轉(zhuǎn)，包括人員經(jīng)費及用于辦公等日常公用經(jīng)費，即人員經(jīng)費（含退休人員費用)5713944.5元，日常辦公、宣傳、水電、維護、業(yè)務及精準扶貧等3415985.5元。項目支出16,051,933.00元主要用于縣城文明建設(shè)、維修維護，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾站建設(shè)、住房保障支出等工作。比2016年減少4,074,167.00元，下降了20.24%。減少的原因是壓縮了各項經(jīng)費開支。
2、政府性基金支出573,257.00元，屬于基本支出。同比2016年減少856743.00元,減少了59.91%。減少的原因是本年度中沒有遇到自然災害，和外來不可抗拒的事故發(fā)生。
四、其他情況說明
2017年“三公”經(jīng)費支出合計140,863.00元，與公開的部門預算數(shù)基本持平。
其中：1、公務接待費支出 119,688.00元，與2017年預算基本持平，主要是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務更加頻繁，如危改、燃氣、建設(shè)執(zhí)法、扶貧等工作，以及爭取國家重點投入相應發(fā)生的爭資爭項公務接待相應增加。全年公務接待共140批 1600人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出21,175.00元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。
3、無因公出國經(jīng)費，故此項發(fā)生費為0.
五、預算績效情況
1、社會效益
加強行業(yè)監(jiān)管，樹立建設(shè)行業(yè)窗口單位形象
2、經(jīng)濟效益
提高服務態(tài)度和提升服務質(zhì)量，和服務意識，做好服務工作，力爭群叢滿意度90%
3、生態(tài)效益
通過推進截污控源、內(nèi)源清理、生態(tài)修復、生態(tài)補水等工程措施，減少污染、提高人文居住環(huán)境。
4、可持續(xù)影響
優(yōu)化城市基礎(chǔ)設(shè)施，推動城市化進程，體現(xiàn)縣城地方特色人居佳境，即融休閑、商貿(mào)旅游、文化娛樂，高尚住宅和城市防洪一體的城市活動空間.
六、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
