岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣住建局2018年部門預(yù)算公開(kāi)
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
一、第一部分岳陽(yáng)縣住建局2018年部門預(yù)算公開(kāi)
（一）、主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場(chǎng)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對(duì)全縣建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織保障性住房年度計(jì)劃的擬訂和監(jiān)督實(shí)施。
4、參與縣本級(jí)城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實(shí)施城市綜合開(kāi)發(fā)和舊城改造工作。
5、負(fù)責(zé)全縣建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計(jì)價(jià)活動(dòng)和造價(jià)咨詢市場(chǎng)；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)管理；參與大（中）型建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證和選址定點(diǎn)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問(wèn)題。
9、負(fù)責(zé)防震加固并參與竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)新科技、新項(xiàng)目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場(chǎng)工程建設(shè)和維護(hù)管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評(píng)審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生管理所、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量站、岳陽(yáng)縣城管大隊(duì)、岳陽(yáng)縣園林辦、岳陽(yáng)縣建筑工程管理站。
（三）、部門收支總體情況
2018年預(yù)算收入（按財(cái)政預(yù)算核定人員編制36人計(jì)算），主要是一般公共預(yù)算收入，支出主要是單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
預(yù)算總收入852.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款352.46元、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款500萬(wàn)元。預(yù)算總支出852.46萬(wàn)元，其中基本支出為650.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為202萬(wàn)元。
而2017年預(yù)算總收入611.82萬(wàn)元，相比增加240.64萬(wàn)，增長(zhǎng)39.33%，增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及城市設(shè)施配套維護(hù)費(fèi)增加。
（四）、一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算
財(cái)政預(yù)算總支出852.46萬(wàn)元（按財(cái)政預(yù)算核定人員編制36人計(jì)算），而2017年預(yù)算總支出611.82萬(wàn)元，相比增加240.64萬(wàn)，增長(zhǎng)39.33%，支出增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及城市設(shè)施配套維護(hù)費(fèi)增加，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
2018年財(cái)政預(yù)算支出主要是：
1、人員經(jīng)費(fèi)376.05萬(wàn)元即：基本工資138.78萬(wàn)元、人員津補(bǔ)貼80.71萬(wàn)元、養(yǎng)老金43.9萬(wàn)元、職業(yè)年金17.56萬(wàn)元、醫(yī)保金14.46萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)1.93萬(wàn)元、住房公積金26.34萬(wàn)元 、退休人員津補(bǔ)貼42.37萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出10萬(wàn)元。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)476.41萬(wàn)元。即日常公用經(jīng)費(fèi)359.71萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)116.7萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是：一般商品服務(wù)支出即辦公費(fèi)5萬(wàn)元、文明創(chuàng)建宣傳費(fèi)等安全措施費(fèi)11.72萬(wàn)元、水電費(fèi)12.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.52萬(wàn)元、下水道屋面等設(shè)備維修費(fèi)45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、招待費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)72.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)與公務(wù)交通補(bǔ)貼以及爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)所發(fā)生其他交通費(fèi)31.14萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.3萬(wàn)元；其他一般商品服務(wù)支出105萬(wàn)元主要包括精準(zhǔn)扶貧30萬(wàn)元、食堂支出45萬(wàn)、特困企業(yè)補(bǔ)助30萬(wàn)元。
添置固定資產(chǎn)116.7萬(wàn)元，如基本設(shè)施建設(shè)立體停車位100萬(wàn)元，其他基本設(shè)施建設(shè)如電腦電器設(shè)備、辦公桌椅添置等16.7萬(wàn)。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算12萬(wàn)元，主要是：（1）公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元。其中項(xiàng)目發(fā)生的招待費(fèi)主要是村鎮(zhèn)、危改、燃?xì)�、建設(shè)執(zhí)法、扶貧等工作對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)更加頻繁，以及縣定爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入任務(wù)加重（1億元），相應(yīng)發(fā)生的爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)公務(wù)接待相應(yīng)增加。（2）、因無(wú)公務(wù)用車，所以公務(wù)用車支出為0。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府預(yù)算采購(gòu)為171.7萬(wàn)元。其中貨物類預(yù)算采購(gòu)包括電腦電器設(shè)備、辦公桌椅為16.7萬(wàn)元；工程類預(yù)算采購(gòu)包括立體停車位、屋面、辦公樓、及下水道維修等為155萬(wàn)元。
另外需要說(shuō)明的是：未納入財(cái)政預(yù)算撥款的服務(wù)類采購(gòu)239萬(wàn)元，即污泥處置費(fèi)59萬(wàn)元、地下管線綜合管理信息系統(tǒng)為180萬(wàn)元。
4、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
……….
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算表格
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