一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位屬住建局二級機(jī)構(gòu),主管城區(qū)市容市貌管理和禁炮行政管理工作。我單位內(nèi)設(shè)4個市容市貌管理中隊和一個禁炮大隊。2016--末實有人數(shù)85人,其中在職74人,退休11人。固定資產(chǎn)-末總值170.57萬元,其中辦公用房781.38平方米,價值95.48萬元,執(zhí)法車輛13臺,價值72.61萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
1、-度收支決算情況
2016-度,我單位收入總計818.3萬元,其中公共財政撥款收入711.3萬元,其他收入107萬元。全-支出合計818.3萬元,其中工資福利支出494.3萬元,一般商品和服務(wù)支出255萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助65.6萬元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。
2、-度公共預(yù)算財政撥款情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出合計711.3萬元,其中:基本支出711.3萬元,系保障我單位正常工作運轉(zhuǎn)的各項支出,包括用于辦公等常公用經(jīng)費。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計29.6萬元,比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)減少16.4萬元。分項為:因公出國(境)0元;公務(wù)接待支出1.7萬元,比預(yù)算減少1.8萬元;公務(wù)用車(執(zhí)法車輛)運行維護(hù)費27.9萬元,比預(yù)算減少14.6萬元,系我單位嚴(yán)控車輛各項經(jīng)費,加強(qiáng)責(zé)任意識,車輛管理制度益完善所致。詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
四、下一步措施及建議
2016-,我單位在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各中隊的努力工作下,完滿完成了各項工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的良性發(fā)展。在今后的工作中,我單位將根據(jù)-度預(yù)算要求,嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》,提高資金使用效率,為單位各項工作的順利開展提供資金保障。