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岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
來(lái)源:岳陽(yáng)縣住建局   2017-04-28
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財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2017-度) (2017-度) (2017-度)
填報(bào)單位(蓋章):岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)單位(蓋章):岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)單位(蓋章):岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 城市建設(shè)配套經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 縣城污水處理能力災(zāi)后恢復(fù)工程 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費(fèi)
  √□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目   □新增項(xiàng)目 √□延續(xù)項(xiàng)目   √□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
    項(xiàng)目起止時(shí)間 2017.2-2017.12     項(xiàng)目起止時(shí)間 2016.7-2017.3     項(xiàng)目起止時(shí)間  
  1.基本建設(shè)類 □ 其中:新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購(gòu)類□ 修繕類□ 獎(jiǎng)勵(lì)類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□   1.基本建設(shè)類 □ 其中:新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 √ □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購(gòu)類□ 修繕類□ 獎(jiǎng)勵(lì)類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□   1.基本建設(shè)類 □ 其中:新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 √ □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購(gòu)類□ 修繕類□ 獎(jiǎng)勵(lì)類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□
           
           
項(xiàng)目資金情況   項(xiàng) 目 新型城鎮(zhèn)化建設(shè) 本-度安排資金 項(xiàng)目資金情況   項(xiàng) 目 縣城污水處理能力災(zāi)后恢復(fù)工程 本-度安排資金 項(xiàng)目資金情況   項(xiàng) 目 縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費(fèi) 本-度安排資金
合 計(jì)   152 合 計(jì) 300 400 合 計(jì) 36 36
中央資金     中央資金     中央資金    
省級(jí)資金     省級(jí)資金     省級(jí)資金    
市級(jí)資金     市級(jí)資金     市級(jí)資金    
縣級(jí)資金   152 縣級(jí)資金 300 400 縣級(jí)資金 36 36
支出明細(xì)預(yù)算(萬(wàn)元) 項(xiàng) 目   本-度安排資金 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 支出明細(xì)預(yù)算(萬(wàn)元) 項(xiàng) 目   本-度安排資金 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 支出明細(xì)預(yù)算(萬(wàn)元) 項(xiàng) 目   本-度安排資金 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
合 計(jì)       合 計(jì)   400   合 計(jì)      
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目   152 5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動(dòng)污水處理廠建設(shè),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助30 1、縣城污水管網(wǎng)清理恢復(fù)工程   400   1、縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費(fèi)   36 170元/噸×6噸×360元
2、       2、       2、      
3、       3、       3、      
4、       4、       4、      
5、       5、       5、      
單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 已列入十三五規(guī)劃內(nèi)容,并按省鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)三-行動(dòng)方案要求,落實(shí)具體方案。 單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施   單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 按照由縣住建局、縣城污水處理廠、宏新科環(huán)保材料公司三方簽證的結(jié)果,以市定標(biāo)準(zhǔn)170元/噸,計(jì)算實(shí)際污泥處理服務(wù)費(fèi)付給服務(wù)企業(yè)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 長(zhǎng)期目標(biāo) -度目標(biāo) 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 長(zhǎng)期目標(biāo) -度目標(biāo) 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 長(zhǎng)期目標(biāo) -度目標(biāo)
改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高城鎮(zhèn)污水處理審,保護(hù)洞庭湖、新墻河水環(huán)境安全,提高人民群眾生活質(zhì)量 建設(shè)五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠   完成縣城主管網(wǎng)的清理,及因?yàn)?zāi)損壞的污水管網(wǎng)的維修 減少二次污染、實(shí)現(xiàn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥無(wú)害化處理 完成縣城污水處理廠污泥無(wú)害化處置
項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注 項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注 項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) 完成5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 5個(gè)   產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) 完成4公里縣城污水管網(wǎng)建設(shè)及處理?yè)p壞點(diǎn)的修復(fù)     產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo))      
                 
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))       質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))       質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))      
                 
時(shí)效目標(biāo)(指標(biāo))       時(shí)效目標(biāo)(指標(biāo))       時(shí)效目標(biāo)(指標(biāo))      
                 
成本目標(biāo)(指標(biāo))       成本目標(biāo)(指標(biāo)) 400     成本目標(biāo)(指標(biāo))      
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))       效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))       效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))      
社會(huì)效益(指標(biāo))       社會(huì)效益(指標(biāo))       社會(huì)效益(指標(biāo))      
環(huán)境效益(指標(biāo)) 提高城鄉(xiāng)建設(shè)污水處理率 提高10%   環(huán)境效益(指標(biāo))       環(huán)境效益(指標(biāo))      
可持續(xù)影響(指標(biāo))       可持續(xù)影響(指標(biāo))       可持續(xù)影響(指標(biāo))      
服務(wù)對(duì)象滿意度       服務(wù)對(duì)象滿意度       服務(wù)對(duì)象滿意度      
其他需要說(shuō)明的 問(wèn)題   其他需要說(shuō)明的 問(wèn)題   其他需要說(shuō)明的 問(wèn)題  
財(cái)政部門審核意見(jiàn) 同意按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7 財(cái)政部門審核意見(jiàn) 同意按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7 財(cái)政部門審核意見(jiàn) 同意按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7
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