岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
�。ǘC構設置
岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）內(nèi)設職能股室4個：辦公室、人事股、財務計劃股、技術安全股。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。全臺共有干部職工166人，其中在職人員82人，退休人員56人，三性用工人員28人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1192.26萬元，其中，一般公共預算撥款1192.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。
本單位2024年沒有政府性基預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較去年減少9.44萬元，主要是因為人員變動。
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2024年本單位支出預算1192.26萬元，其中，一般公共服務1192.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出985.15萬元，社會保障和就業(yè)支出91.45萬元，衛(wèi)生健康支出51.11萬元，住房保障支出64.55萬元。支出較去年減少9.44萬元，其中基本支出減少13.94萬元，項目支出增加4.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2024年職工退休，工資減少，項目支出增加主要是因為會議費4.5萬元，2023年預算在基本支出列支，而2024年預算在項目支出列支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1192.26萬元，其中，一般公共服務支出1192.26萬元，占100%；文化旅游體育與傳媒支出985.15萬元，占82.63%；社會保障和就業(yè)支出91.45萬元，占7.67%；衛(wèi)生健康支出51.11萬元，占4.29%；住房保障支出64.55萬元，占5.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為961.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為230.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：會議費支出4.5萬元，主要用于單位全年召開會議等方面；融媒體中心運行費支出70萬元，主要用于單位保障融媒體中心正常運行等方面；新湖南省技術平臺運維服務費支出49萬元，主要用于湖南日報新湖南APP技術平臺的使用費；電視廣告及新聞宣傳支出107萬元，主要用于單位新聞交流與宣傳等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費X0元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元，降低10%，主要原因是響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善“三公”經(jīng)費使用制度，壓縮部門預算安排。
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本單位2024年會議費預算4.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)166人，內(nèi)容為“七一"表彰大會工作。2024年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預算總額915.23萬元，其中工程類755.00萬元，貨物類100.60萬元，服務類59.63萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1192.26萬元，其中，基本支出961.76萬元，項目支出230.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
