岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2021年度部門決算公開
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)概況
一、 部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)主要職能負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室、工會(huì)、黨建辦7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下轄岳陽(yáng)縣電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣電視廣告服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。截至2021年底廣播電視臺(tái)在職人員123人，三性用工人員25人，退休人員56人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)本級(jí)以及岳陽(yáng)縣電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣電視廣告服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1306.02萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金344.98萬(wàn)元），與上年相比，減少630.44萬(wàn)元，減少32.56%，主要是因?yàn)榉嵌愂杖?021年為0元，電視廣告其他收入銳減以及項(xiàng)目收入減少。
2021年度支出總計(jì)1306.02萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少630.44萬(wàn)元，減少32.56%，主要是因?yàn)槿诿襟w中心項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少，和開源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)961.04萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入961.04萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1306.02萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1173.98萬(wàn)元，占89.89%；項(xiàng)目支出132.04萬(wàn)元，占10.11%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)961.04萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少444.31萬(wàn)元,減少31.62%，主要是因?yàn)槿诿襟w中心建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1306.02萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少99.33萬(wàn)元,減少7.07%，主要是因?yàn)殚_源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1306.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少99.33萬(wàn)元，減少7.07%，主要是因?yàn)殚_源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1306.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出1306.02萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為931.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1306.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.19%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為931.58萬(wàn)元，支出決算為961.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年初追加人員變動(dòng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為183.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是村村響廣播維護(hù)費(fèi)增加支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年終追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1173.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)695.29萬(wàn)元，占基本支出的59.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)478.68萬(wàn)元，占基本支出的40.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.60%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.50%,增長(zhǎng)的主要原因是2021年開展業(yè)務(wù)因公接待增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.83萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.83萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓701人次，主要是接待省市局及兄弟單位來(lái)湘公務(wù)活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收入支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
本單位無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.68萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加210.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.55%。主要原因是：融媒體中心增加三性用工人數(shù)，勞務(wù)費(fèi)大大增加，2021年單位職工增加，食堂開支增加。
（二）一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.72萬(wàn)元，用于開展職工工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)、新媒體通訊員培訓(xùn)、職工入黨培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額145.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出62.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額145.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.84萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的57.12%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
