目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工162人，其中在職人101人，退休人員51人，三性用工人員10人。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元，增加0.56%；其中：一般公共預(yù)算撥款1204.40萬元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元，增加0.56%。
收入增加原因：工資和津貼政策性增加。
（2）支出預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元，增加0.56%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬元比上年預(yù)算增加6.70萬元，增加1.12%；公用經(jīng)費(fèi)169.15萬元與上年預(yù)算持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬元與上年預(yù)算持平；項(xiàng)目支出186.86萬元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增加。
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（3）2019年一般公共預(yù)算撥款支出1204.40萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬元比上年預(yù)算增加6.70萬元，增加1.12%；公用經(jīng)費(fèi)169.15萬元與上年預(yù)算持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬元與上年預(yù)算持平；項(xiàng)目支出186萬元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增加。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1017.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為186.86萬元，其中：設(shè)備購置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元，電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.15萬元，與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)6.75萬元，印刷費(fèi)1.50萬元，水電費(fèi)5.625萬元，差旅費(fèi)9萬元等。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)8萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)10萬元，接待費(fèi)用降低了2萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況：本單位2019年政府采購支出預(yù)算26.9萬元。其中：貨物類26.9 萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，及占政府采購支出總金額的比重為0%。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1600.00萬元，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。我單位現(xiàn)有辦公用房400平方米，價(jià)值15.77萬元；業(yè)務(wù)用房600平方米，34.54萬元。
5、績效目標(biāo)情況說明：2019年整體支出共計(jì)1204.4萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出1017.54萬元，括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出186.86萬元，主要包括設(shè)備購置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元，電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬元。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
