2022年岳陽縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算說明公開
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┲饕ぷ髀毮�
1.負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責(zé)組織實施縣級科技計劃工作。負責(zé)組織制定和實施基礎(chǔ)性研究計劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關(guān)計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責(zé)火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導(dǎo)實施;負責(zé)國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責(zé)落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動開放科技中介服務(wù)市場，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評估等社會中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責(zé)落實科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責(zé)會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責(zé)推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責(zé)會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關(guān)部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責(zé)全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責(zé)促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位(因為岳陽縣科技技術(shù)事務(wù)中心是財務(wù)沒有獨立核算的二級機構(gòu)),因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2022年年初收入預(yù)算數(shù)256.79萬元，其中，經(jīng)費撥款256.79萬元，收入較去年增加13.39萬元，主要原因是在職人員工資再提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算256.79萬元，其中，工資福利支出216.79萬元，商品和服務(wù)支出10.26萬元，項目支出29.74萬元。支出較去年增加13.39萬元，主要按政策工資、津貼、績效獎、社保經(jīng)費都相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算256.79萬元，其中，工資福利支出216.79萬元，占84%；商品服務(wù)支出10.26萬元，占0.04%；項目支出29.74萬元，占12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)227.05萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出216.79萬元、一般商品和服務(wù)支出10.26萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算29.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括高新技術(shù)發(fā)展、會議費、科技統(tǒng)計、自然科學(xué)。其中：高新技術(shù)發(fā)展11萬元，主要用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對國家的科技、經(jīng)濟的發(fā)展科技成果的推廣應(yīng)用等方面具有重大意義，對實現(xiàn)科技與經(jīng)濟的直接結(jié)合打破發(fā)科學(xué)研究與生產(chǎn)實踐相互離的狀態(tài)。高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)等產(chǎn)生費用包含人員從事研究開發(fā)企業(yè)為實施研究開發(fā)產(chǎn)生的費用；會議費2.74萬元，主要用于2022年召開科技創(chuàng)新會議及科技統(tǒng)計培訓(xùn)會議；科技統(tǒng)計項目2萬元，科技數(shù)據(jù)統(tǒng)計所產(chǎn)生費用；自然科學(xué)項目14萬元，資助科研人員開展基礎(chǔ)研究，應(yīng)用基礎(chǔ)研究及其相關(guān)的環(huán)境條件促進活動的專項經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入10.26萬元，比上年減少36.18萬元，降低77%。主要原因是：2021年創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺項目70萬元，用于機關(guān)運行經(jīng)費中。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.9萬元，其中，公務(wù)接待費3.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開館務(wù)工作會議2次，人數(shù)60人，內(nèi)容為對近期工作的安排和專項行動的推進。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2022年科技局部門政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算3.25萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1.25萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。截至2021年12月31日，固定資產(chǎn)價值共1.1萬元，其中：通用設(shè)備1臺1.1萬元;租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公，辦公用房330米。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為256.79萬元，其中，基本支出227.05萬元，項目支出29.74萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
