目 錄
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣科技局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分岳陽縣科技局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合的機(jī)制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計(jì)劃，參與全縣對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)性研究計(jì)劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、科技扶貧計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃指南的制訂并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)國家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動(dòng)建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進(jìn)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作;負(fù)責(zé)落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動(dòng)開放科技中介服務(wù)市場，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進(jìn)科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評(píng)估等社會(huì)中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負(fù)責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運(yùn)用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項(xiàng)目的認(rèn)定申報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)科技人才政策，會(huì)同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實(shí)科技人員的政策待遇;負(fù)責(zé)推薦、申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)貢獻(xiàn)突出的科技工作人員;會(huì)同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負(fù)責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，歸口管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”，監(jiān)督管理科技專項(xiàng)資金使用情況;會(huì)同有關(guān)部門運(yùn)用財(cái)政、金融、稅收、投融資等手段，加強(qiáng)對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負(fù)責(zé)全縣科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)、科技信息管理等工作;負(fù)責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動(dòng)科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實(shí)施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計(jì)劃;負(fù)責(zé)促進(jìn)科技項(xiàng)目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個(gè):辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣科技局部門決算包括：局本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
納入岳陽縣科技局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心
第二部分岳陽縣科技局2020年度部門決算表（見附表）
（見附表）
第三部分岳陽縣科技局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)金額為520.2萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金43.5萬元），比上年減少171.6萬元，減少24.8%；變化的主要原因：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
2020年度總支出金額為520.2萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金35.7萬元）比上年減少167.02萬元，減少25.63%，變化的主要原因：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)476.7元，其中：財(cái)政撥款收入476.7萬元，占90%；其他收入10萬元，占10%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)484.5萬元，其中：基本支出402.17萬元，占83%；項(xiàng)目支出82.33萬元，占17%；。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入決算476.7萬元，比上年減少115.6萬元，減少18.18%。主要原因是：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
2020年度財(cái)政撥款支出484.5萬元，比上年減少167.02萬元，減少25.63%；主要原因是：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出484.5萬元，全部用于科學(xué)技術(shù)支出。與2019年度相比，減少167.02萬元，減少25.63%； 主要原因是：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出484.5萬元，主要用于以下方面科學(xué)技術(shù)類支出484.5萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為290萬元，支出決算為484.5萬元，完成年初預(yù)算的167.07%。其中：
科學(xué)技術(shù)支出（類） 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為290萬元，支出決算為484.5萬元，完成年初預(yù)算的167.07%。 主要原因是：上年對企業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)229萬元，本年對企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助金為90萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出402.17萬元。其中:工資福利支出165.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的41.21%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出56.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的13.99%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的22.42%，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的22.38%，全部支出為企業(yè)政策性補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的14%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情影響落實(shí)疫情防控政策非必要不出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的14%，與上年相比減少0.85萬元，減少60.28%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)與上年相保持一致。主要原因：實(shí)行車改制度，公務(wù)員有用車補(bǔ)助，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元，占100%,,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個(gè)、128人次，主要是市級(jí)單位及其他縣市區(qū)相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2020年本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分98.5，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
單位項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分98.5，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年岳陽縣科技局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算56.27萬元，比上年增加1.33萬元，增加2.4%。增加的原因是辦公用品及電腦耗材有所增加。
（二）政府采購支出情況。
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)萬元以上通用設(shè)備１臺(tái)（套）；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺(tái)。租用辦公場所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
科技局2020年一般性支出決算共計(jì)30.55萬元，其中:辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)10.38萬元、郵電費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.29萬元、差旅費(fèi)5.79萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元、勞務(wù)費(fèi)0.33萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.7萬元、其他交通費(fèi)用1.32萬元。會(huì)議費(fèi)0.62萬元，用于召開全縣科技創(chuàng)新工作會(huì)議，人數(shù)110人，內(nèi)容為全縣科技工作獎(jiǎng)評(píng)等其他業(yè)務(wù)知識(shí)探討。培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元，用于開展高新技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)及其他報(bào)表填報(bào)培訓(xùn)，人數(shù)122人，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
