岳陽(yáng)縣科技局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣科技局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣科技局2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣科技局單位概況
（一）主要職能
岳陽(yáng)縣科技局加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心、岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休11人。自收自支1人。
二、岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算公開明細(xì)表
附表一：部門收支決算總表
附表二：部門收入決算總體情況表
附表三：部門支出決算總體情況表
附表四：財(cái)政撥款收支決算總體情況表
附表五：一般公共預(yù)算支出決算情況表
附表六：一般公共預(yù)算基本支出決算情況表
附表七：政府性基金預(yù)算支出決算情況表
附表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
附表九：政府采購(gòu)決算表
三、岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬元。支出313.77萬元，科學(xué)技術(shù)支出288.9萬元，一般公共服務(wù)支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.8萬元，收支平衡。比上年增加28.5%，主要原因是向上級(jí)增加經(jīng)費(fèi)及工資津補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）收入決算情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬元。其中財(cái)政撥款303.77萬元，非稅收入10萬元。比上年增加28.5%，主要原因是向上級(jí)增加經(jīng)費(fèi)及工資津補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
(三)支出決算情況。
岳陽(yáng)縣科技局2017年決算總支出313.77萬元。比去年支出增加，主要原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均在本年度支出，加之工資津補(bǔ)貼部分標(biāo)準(zhǔn)都提高了等原因，支出相應(yīng)也增加了。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款總收入313.77萬元，比上年增加28.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出313.77萬元，比上年增加28.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。增加原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均在本年度支出，加之工資津補(bǔ)貼部分標(biāo)準(zhǔn)都提高了等原因，支出相應(yīng)也增加了。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入313.77萬元，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略20萬元，行政運(yùn)行187萬元，一般行政管理事務(wù)26.9萬元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出30萬元，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施10萬元，其他基礎(chǔ)研究支出30萬元，其他科技條件與服務(wù)支出5萬元，死亡撫恤4.8萬元。增加原因是行政運(yùn)行增加，因?yàn)楣べY與津貼都相應(yīng)增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
其中：辦公費(fèi)18.3萬元，原因是單位辦公需求，增加辦公設(shè)備等原因，印刷費(fèi)0.43萬元，咨詢費(fèi)2.62萬元，增加原因是因本年度的項(xiàng)目開支，手續(xù)費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)1.02萬元、公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)0元，交通費(fèi)7.59萬元，因?yàn)楸灸甓葘?shí)行了公務(wù)員車補(bǔ)政策。招待費(fèi)5.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.52萬元，增加的原因本年度因高新技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)需求，開展了2次培訓(xùn)。差旅費(fèi)6.79萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.44萬元，單位成立了工會(huì)組織，勞務(wù)費(fèi)2.86萬元，增加原因是本年度編辦增加一名三性用工，委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.75萬元、下?lián)茼?xiàng)目費(fèi)用。其他商品和服務(wù)支出17.06萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.44萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?/font>:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務(wù)接待共72次，公務(wù)接待人數(shù)為907人。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。我局無車輛，實(shí)行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費(fèi)用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.44萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?/font>:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務(wù)接待共72次，公務(wù)接待人數(shù)為907人。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。我局無車輛，實(shí)行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費(fèi)用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算187萬元。比2016年增加48萬元。增長(zhǎng)的主要原因是本年度工資、津貼增加及更新了一批辦公設(shè)備等。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1.6萬元，其中：通用設(shè)備1.6萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價(jià)萬元以上通用設(shè)備１臺(tái)（套）；2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛，單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
4、績(jī)效目標(biāo)情況說明
(一)年度整體績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)
(二)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
