岳陽縣教育體育局2017年部門決算公開
目錄
一、基本概況
（一）主要職能及機構設置
（二）部門決算單位構成
二、2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體情況表
3、部門支出決算總體情況表
4、財政撥款收支決算總體情況表
5、一般公共預算支出決算情況表
6、 2017年度部門決算支出明細表
7、一般公共預算基本支出決算情況表
8、政府性基金預算支出決算情況表
9、一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
10、政府采購決算表
11、2017年整體支出績效自評報告
三、 2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明及收支增加變化情況說明
2、收入決算情況說明及增加變化情況說明
3、支出決算情況說明及增加變化情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費決算
3、政府采購情況
4、績效自我評價
五、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費：
一、基本概況
（一）主要職能及機構設置
主要職能：
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總?cè)h學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關機構編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發(fā)展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
機構設置：
岳陽縣教育體育局機關是行政事業(yè)單位，屬一級決算單位，內(nèi)設22個股室。其中：內(nèi)設股室15個（辦公室、人事股、計財股、體衛(wèi)股、審計股、基教股、監(jiān)察室、工會、職成辦、學前教育股、法制股、安全股、體產(chǎn)股、師訓股、黨建辦）;二級事業(yè)單位6個（招考辦、勤管辦、助學辦、教建中心、信息中心、陽光服務中心）;掛靠機構1個（督導室）。
（二）部門決算單位構成
納入2017年部門決算編制范圍的二級決算單位包括：招考辦、勤管辦、助學辦、教建中心、信息中心、陽光服務中心、督導室。
二、2017年度部門決算公開明細表（見附件）
三、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明及收支增減變化情況說明
2017年決算收入1370萬元，較上年增加274萬元，其中財政預算撥款1053萬元，納入預算管理的非稅收入242萬元，其他收入75萬元。決算支出1370萬元，其中，基本支出為1220萬元，項目支出為150萬元，較去年增加了274萬元，主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級增加了收入
（二）收入決算情況說明及增減變化情況說明
2017年決算收入1370萬元，較上年增加274萬元，主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級增加了收入
（三）支出決算情況說明及增減變化情況說明
決算支出1370萬元，其中，基本支出為1220萬元，項目支出為150萬元，較去年增加了274萬元，主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級增加了收入
（四）財政撥款收入支出決算總體情況
財政撥款收入決算1053萬元，財政撥款支出決算1053萬元.
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況
一般公共預算財政撥款收入決算242萬元，一般公共預算財政撥款支出決算242萬元。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出決算1220萬元。
（七）一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費決算情況
岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車運行維護費，公務用車費用統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。2017年因公出國（境）費用0元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。國內(nèi)公務接待費13.5萬元，公務接待375批次，公務接待3375人。2017年度國內(nèi)公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
（八）政府性基金決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年局本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共決算撥款1370萬元，主要用于教體局機關人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及物業(yè)管理費、日常維修維護費以及勞務費等機關運行經(jīng)費的一般公共決算撥款。
2、“三公”經(jīng)費決算
2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為13.5萬元，其中，公務接待費13.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費決算較2016年有大幅度下降。主要原因是進一步加強了公務接待費管理，嚴格控制接待費用。2017年因公出國（境）費用0元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。公務用車購置數(shù)0元，公務用車保有量0部，國內(nèi)公務接待375批（次），人數(shù)3375人。
3、政府采購情況
2017年我局政府采購決算總額99萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：貸物類為99萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺；單價100萬元以上專用設備0臺。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房4460.71平米。
5、績效自我評價
今年以來，我局按照“強基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭先”的工作思路，遵循量入為出，加強資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強化教師隊伍建設。
（一）大力推進教育改革
（二）狠抓教師隊伍建設
一是扎實抓好教師全員培訓。二是狠抓校長培訓。三是提振教師精神。
（三）努力提升教育質(zhì)量
一是著力提高課堂效率。二是全面推進教師、家長、學生“三位一體”建設。三是嚴肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學（資源聯(lián)通、教學聯(lián)動、師生聯(lián)誼、學校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。
（四）強力推進項目建設
（五）穩(wěn)妥開展安全工作
五、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出
